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汉中市妇联2018年预算公开

文章来源:      发布时间:2018-03-30

  

  一、部门主要职责

  1. 坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

  2. 紧紧围绕市委市政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导;团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为维护改革、发展和稳定的大局服务。

  3. 教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

  4. 维护妇女儿童合法权益;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

  5. 做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

  6. 加强妇联组织自身建设;积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  7. 承办市委、市政府妇女儿童有关工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  一是把握一条主题主线。认真学习宣传党的十九大精神,扎实开展大学习大宣讲大调研大梳理大落实大推进活动,切实把学习贯彻党的十九大精神体现到各项工作的追赶超越上。

  二是召开两个重要会议。上半年召开汉中市妇女第四次代表大会,扎实落实妇联改革相关要求;下半年召开全市妇女儿童工作会议,继续实施为全市妇女儿童办十件实事项目。

  三是推进三项重点工作。持续深入推进妇联组织改革创新,确保改革重点任务落地落实,继续提升公众微信号“汉家妹子”影响力、传播力;深入推进“巾帼扶贫行动”,在全市持续深入开展送精神、送技能、送岗位“三送”活动、在贫困村建妇女组织、建巾帼队伍、建互助机制,为脱贫攻坚集聚强大巾帼工作力量;结合社会主义核心价值观进家庭的要求,深入推进家庭文明建设,开展寻找“最美家庭”、家庭教育、“五美庭院”示范创建、“巾帼扶志百村行”活动。

  四是开展四类表彰活动。大力开展“三八红旗手” “巾帼建功标兵”“巾帼脱贫之星” “最美女性系列”四类先进典型的评选表彰活动,常态化开展优秀妇女、成功女性进机关、进企业、进高校、进社区、进乡村等活动,激励广大妇女以先进典型为标杆,勇于追赶超越,创造出彩人生。

  五是实施五大工作行动。大力实施思想引领行动,主动融入新时代,突出政治引领、文化引领和典型引领;大力实施妇联改革行动,不断激发新活力,建强基层组织、壮大工作力量、改进工作作风、打造网上妇联;大力实施巾帼脱贫行动,携手创新生活,在立志脱贫上有作为、在技能培训上下功夫、在增收致富上出实招、在服务民生上显真情;大力实施家庭文明行动,引领社会新风尚,建设好家庭、实施好家教、涵养好家风;大力实施巾帼维权行动,健全完善新保障,全面实施“两个规划”、有效推进源头维权、做实社会化维权。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括市妇联本级(机关)预算,无二级预算单位。

序号

  单位名称

   1

 汉中市妇联本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制9人、工勤编制1人;实有人员10人。市妇儿工委办设在市妇联,参公事业编3个,实有人员3人。单位管理的退休人员5人。

  

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款139.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。市妇联将严格按照市财政关于加快财政支出进度、强化支出预算执行管理的要求,在保证财政资金安全和使用效益的前提下,合理加快预算支出进度,消化结余资金,并严格按季度进度执行预算。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年收入预算总计139.2万元,其中:公共预算拨款139.2万元。支出预算总计139.2万元,其中:人员经费支出133.8万元;公用经费支出5.4万元。收入支出总体比2017年预算减少41.8万元,下降23.09%,主要是因为2018年无专项经费,同时公用经费减少并且不含退休人员工资。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年财政拨款收入139.2万元,支出139.2万元,比2017年预算减少41.8万元,下降23.09%。主要是因为2018年无专项经费,同时公用经费减少并且不含退休人员工资。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年财政拨款收入139.2万元,支出139.2万元,比2017年预算减少41.8万元,下降23.09%。主要是因为2018年无专项经费,同时公用经费减少并且不含退休人员工资。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年,一般公共服务支出139.2万元,其中人员经费支出133.8万元,同比减少40.4万元,同比下降23.19 %,主要是因为2018年不含退休人员工资;公用经费支出5.4万元,同比减少1.4万元,同比下降20.59%,主要是因为落实基本支出压减要求。

  

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年,一般公共预算工资福利支出133.8万元,同比增加6.89万元,同比增长5.43%,主要是因为有正常调资;商品服务支出5.4万元,同比减少1.4万元,同比下降20.59%。其中办公经费2.8万元,同比增加0.1万元,增长3.7%,主要是因为脱贫攻坚调研增加了差旅费;公务接待费0.8万元,同比减少0.2万元,下降20%,主要是因为进一步严格接待标准,控制接待次数和规模;公车运行维护费1.8万元,无变化。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

   2018年,市妇联严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。全年“三公”经费预算2.6万元,同比减少0.2万元,同比下降7.14%。其中因公出国(境)费0万元,较上年无变化;公车运行维护费1.8万元,无变化,公务用车购置费0万元,无变化;公务接待费0.8万元,同比减少0.2万元,同比下降20%,主要是因为进一步严格接待标准,控制接待次数和规模。培训费、会议费均为0万元,较上年无变化。

  

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年,机关运行经费预算支出5.4万元,同比减少1.4万元,同比下降20.59%,主要是因为严格按照中省市有关要求,进一步压减一般性经费支出。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  机关运行经费,指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  附表(链接):

  1 2018年部门综合预算收支总表

  2 2018年部门综合预算收入总表

  3 2018年部门综合预算支出总表

  4 2018年部门综合预算财政拨款支出总表

  5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细(按经济分类科目分)

  7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

  8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

  9 2018年部门综合预算政府性基金收支表

  10 2018年部门综合预算专项业务经费支出总表

  11 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

  12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

  汉中市妇女联合会

  2018年3月19日

2018年部门综合预算公开报表
 
部门名称:汉中市妇联
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签

目录
                       
                       
表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由
表2 2018年部门综合预算收入总表 按要求公开
表3 2018年部门综合预算支出总表 按要求公开
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 按要求公开
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 按要求公开
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 按要求公开
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 按要求公开
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) 按要求公开
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 无政府性基金预算当年拨款数
表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 按要求公开
表11 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 2018年无政府采购预算
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 按要求公开

 

表1          

2018年部门综合预算收支总表

         
        单位:万元
预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 139.20 一、部门预算 139.20 一、部门预算 139.20
1、财政拨款 139.20 1、一般公共服务支出 139.20 1、人员经费和公用经费支出 139.20
(1)一般公共预算拨款   2、外交支出   (1)工资福利支出 133.80
其中:专项资金列入部门预算的项目   3、国防支出   (2)商品和服务支出 5.40
(2)政府性基金拨款   4、公共安全支出   (3)对个人和家庭的补助  
(3)国有资本经营预算收入   5、教育支出   (4)资本性支出  
2、上级补助收入   6、科学技术支出   2、专项业务经费支出  
3、事业收入   7、文化体育与传媒支出   (1)工资福利支出  
其中:纳入财政专户管理的收费   8、社会保障和就业支出   (2)商品和服务支出  
4、事业单位经营收入   9、社会保险基金支出   (3)对个人和家庭补助  
5、附属单位上缴收入   10、医疗卫生与计划生育支出   (4)债务利息及费用支出  
6、其他收入   11、节能环保支出   (5)资本性支出(基本建设)  
    12、城乡社区支出   (6)资本性支出  
    13、农林水支出   (7)对企业补助(基本建设)  
    14、交通运输支出   (8)对企业补助  
    15、资源勘探信息等支出   (9)对社会保障基金补助  
    16、商业服务业等支出   (10)其他支出  
    17、金融支出   3、上缴上级支出  
    18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出  
    19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出  
    20、住房保障支出      
    21、粮油物资储备支出      
    22、国有资本经营预算支出      
    23、预备费      
    24、其他支出      
    25、转移性支出      
    26、债务还本支出      
    27、债务付息支出      
    28、债务发行费用支出      
           
           
           
本年收入合计 139.20 本年支出合计 139.20 本年支出合计 139.20
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
其中:财政拨款资金结转          
非财政拨款资金结余          
           
收入总计 139.20 支出总计 139.20 支出总计 139.20

 

表2                            
2018年部门综合预算收入总表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算  
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额(非财政性资金) 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
136001 汉中市妇女联合会 139.2 139.2 139.2                    
                             
                             
                             
                             

 

表3                        
2018年部门综合预算支出总表
                        单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
136001 汉中市妇女联合会 139.2 139.2 139.2                
                         
                         

表4          
2018年部门综合预算财政拨款收支总表          
        单位:万元
预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 139.20 一、财政拨款 139.20 一、财政拨款 139.20
1、一般公共预算拨款 139.20 1、一般公共服务支出 139.20 1、人员经费和公用经费支出 139.20
其中:专项资金列入部门预算的项目   2、外交支出   (1)工资福利支出 133.80
2、政府性基金拨款   3、国防支出   (2)商品和服务支出 5.40
3、国有资本经营预算收入   4、公共安全支出   (3)对个人和家庭的补助  
    5、教育支出   (4)资本性支出  
    6、科学技术支出   2、专项业务经费支出  
    7、文化体育与传媒支出   (1)工资福利支出  
    8、社会保障和就业支出   (2)商品和服务支出  
    9、社会保险基金支出   (3)对个人和家庭补助  
    10、医疗卫生与计划生育支出   (4)债务利息及费用支出  
    11、节能环保支出   (5)资本性支出(基本建设)  
    12、城乡社区支出   (6)资本性支出  
    13、农林水支出   (7)对企业补助(基本建设)  
    14、交通运输支出   (8)对企业补助  
    15、资源勘探信息等支出   (9)对社会保障基金补助  
    16、商业服务业等支出   (10)其他支出  
    17、金融支出   3、上缴上级支出  
    18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出  
    19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出  
    20、住房保障支出      
    21、粮油物资储备支出      
    22、国有资本经营预算支出      
    23、预备费      
    24、其他支出      
    25、转移性支出      
    26、债务还本支出      
    27、债务付息支出      
    28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 139.20 本年支出合计 139.20 本年支出合计 139.20
上年结转   结转下年   结转下年  
其中:财政拨款资金结转          
非财政拨款资金结余          
           
收入总计 139.20 支出总计 139.20 支出总计 139.20

 

表5            
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
            单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2012901 行政运行 139.2 133.8 5.4    
             
             
             

 

表6            
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
            单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
合计 139.2 133.8 5.4    
一、工资福利支出 133.8 133.8      
301 工资福利支出 133.8 133.8      
30101 基本工资 46.2 46.2      
30102 津贴补贴 42.7 42.7      
30103 奖金 3.7 3.7      
30108 机关事业单位基本养老保险 17.4 17.4      
30109 职业年金缴费 6.9 6.9      
30110 职工基本医疗保险缴费 5 5      
30112 其他社会保障缴费 1.9 1.9      
30113 住房公积金 10 10      
二、商品和服务支出 5.4   5.4    
302 商品和服务支出 5.4   5.4    
30201 办公费 1   1    
30211 差旅费 1.8   1.8    
30217 公务接待费 0.8   0.8    
30231 公务用车运行维护费 1.8   1.8    

 

表7          
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2012901 行政运行 139.2 133.8 5.4  
           
           
           

 

表8          
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 139.2 133.8 5.4  
一、工资福利支出 133.8 133.8    
301 工资福利支出 133.8 133.8    
30101 基本工资 46.2 46.2    
30102 津贴补贴 42.7 42.7    
30103 奖金 3.7 3.7    
30108 机关事业单位基本养老保险 17.4 17.4    
30109 职业年金缴费 6.9 6.9    
30110 职工基本医疗保险缴费 5 5    
30112 其他社会保障缴费 1.9 1.9    
30113 住房公积金 10 10    
二、商品和服务支出 5.4   5.4  
302 商品和服务支出 5.4   5.4  
30201 办公费 1   1  
30211 差旅费 1.8   1.8  
30217 公务接待费 0.8   0.8  
30231 公务用车运行维护费 1.8   1.8  

 

表9          
2018年部门综合预算政府性基金收支表
        单位:万元
预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、文化体育与传媒支出   工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出   商品和服务支出  
    四、节能环保支出   对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出   其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出   工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出   商品和服务支出  
    九、商业服务等支出   对个人和家庭的补助  
    十、金融支出   债务付息及费用支出  
    十一、其他支出   资本性支出(基本建设)  
    十二、转移性支出   资本性支出  
    十三、债务还本支出   对企业补助(基本建设)  
    十四、债务付息支出   对企业补助  
    十五、债务发行费用支出   对社会保障基金补助  
        其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  

 

表10      
2018年部门综合预算专项业务经费支出表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** ** **
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

表11                          
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                          单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济科目编码 实施采购时间 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

表12                                                        
        2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                                                        单位:万元
单位编码 单位名称 2017年 2018年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9
136001 汉中市妇联 4.1 4.1   2.1     2     2.6 2.6   0.8     1.8     -1.5 -1.5   -1.3     -0.2